Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000243
Número do Processo 000000000015144
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO nº 15144/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA, JANEIRO A MAIO DE 2025.
Valor Empenho R$ 180.558,91
Valor Empenho Anulado R$ 47.412,62
Valor Empenho Liquidado R$ 102.957,39
Valor Empenho Pago R$ 102.957,39