Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000257
Número do Processo 000000000010736
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função 15 - URBANISMO
Sub Função 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 005-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 PERIODO: JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.
Valor Empenho R$ 297.980,89
Valor Empenho Anulado R$ 221.828,09
Valor Empenho Liquidado R$ 70.251,72
Valor Empenho Pago R$ 52.749,28