Despesas
Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000260
Número do Processo 000000000010730
Data 03/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Histórico REFERENTE AO CONTRATO 10736/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO DE COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10, JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 055-A/2025
Valor Empenho R$ 13.377,70
Valor Empenho Anulado R$ 9.236,34
Valor Empenho Liquidado R$ 4.141,36
Valor Empenho Pago R$ 4.141,36