| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000379 |
| Número do Processo | 000000000000566 |
| Data | 10/01/2025 |
| Tipo de Empenho/Atividade | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
| Projeto/Atividade | 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
| Despesa | 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Credor | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF. |
| Valor Empenho | R$ 440.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 362.124,65 |
| Valor Empenho Pago | R$ 362.124,65 |
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Despesas
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