Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000471
Número do Processo 000000000028270
Data 13/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa 3010 - ARAPIRACA + INTELIGENTE
Projeto/Atividade 2159 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Despesa 33903980000000000 - HOSPEDAGENS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho R$ 12.760,39
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 55,07
Valor Empenho Pago R$ 55,07