Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025010000522
Número do Processo 000000000001230
Data 14/01/2025
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Despesa 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025.
Valor Empenho R$ 15.600,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 5.262,07
Valor Empenho Pago R$ 4.241,69