Despesas
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1 registro encontrado
Exercício 2025
Número do Empenho 2025070004789
Número do Processo 000000000021224
Data 15/07/2025
Tipo de Empenho/Atividade ORDINÁRIO
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
Projeto/Atividade 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
Despesa 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor 52423891415 - FRANCISCO CARLOS DE SOUZA PINTO
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR REFERENTE AS DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS", NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 305/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho R$ 360,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 360,00
Valor Empenho Pago R$ 360,00