Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025070005023	01928858000183 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.590,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 1.590,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.590,00 Valor Pago R$ 1.590,00
	2025070005022	06292966000126 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.830,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 1.830,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.830,00 Valor Pago R$ 1.830,00
	2025070005021	01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.310,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 2.310,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.310,00 Valor Pago R$ 2.310,00
	2025070005020	01928899000170 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.100,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 2.100,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.100,00 Valor Pago R$ 2.100,00
	2025070005019	17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.690,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 3.690,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.690,00 Valor Pago R$ 3.690,00
	2025070005018	17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 34.830,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 34.830,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 34.830,00 Valor Pago R$ 34.830,00
	2025070005017	05683380000120 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 960,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 960,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 960,00 Valor Pago R$ 960,00
	2025070005016	05944812443 - THIAGO ANDERSON PEREIRA DE CARVALHO	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 24.030,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 24.030,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.030,00 Valor Pago R$ 24.030,00
	2025070005015	01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.730,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 2.730,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.730,00 Valor Pago R$ 2.730,00
	2025070005014	01928834000124 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES DE CARV	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.560,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000022878 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR OF. Nº 085/2025 - SME. Valor Empenho R$ 1.560,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.560,00 Valor Pago R$ 1.560,00
	2025070004999	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 150,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000370 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A AÇÃO INDENIZAÇÃO DA SENTENÇA FIRMADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024 DO PROCESSO Nº 0704050-80.2024.8.02.0058 NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS ) DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SR. WILLIAM SOUZA DE ANDRADE OAB -AL 9.938. Valor Empenho R$ 150,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 150,00 Valor Pago R$ 150,00
	2025070004993	05170938470 - BRUNO EVERTON FERREIRA LIMA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 2.184,72	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034256 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU 2024 E DÍVIDA ATIVA DA MATRÍCULA Nº 56052, CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20250020652 - OFÍCIO Nº 210/2025. Valor Empenho R$ 2.184,72 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.184,72 Valor Pago R$ 2.184,72
	2025070004993	05170938470 - BRUNO EVERTON FERREIRA LIMA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 2.184,72	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034256 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU 2024 E DÍVIDA ATIVA DA MATRÍCULA Nº 56052, CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20250020652 - OFÍCIO Nº 210/2025. Valor Empenho R$ 2.184,72 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.184,72 Valor Pago R$ 2.184,72
	2025070004990	20406827400 - HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE	33909302010000000 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	R$ 229,68	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022906 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE VISITA TÉCNICA Á SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA DE 16 DE JULHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 314/2025 - SMDETUR - SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 229,68 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 229,68 Valor Pago R$ 229,68
	2025070004986	37183257000136 - 37.183.257 ROSANA CRYS FEITOSA DE MOURA CAVALCANTE	33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS	R$ 479,37	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL DE PEDIDO DE INSALUBRIDADE, PROPOSTA POR MARGARETE DOS SANTOS, EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CONFORME DECISÃO Nº 0003127-23.2009.8.02.0058 - 4ª VARA CÍVEL DE ARAPIRACA/FAZENDA PÚBLICA - OFÍCIO Nº 666/2025 - PGM. Valor Empenho R$ 479,37 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 479,37 Valor Pago R$ 479,37
	2025070004986	37183257000136 - 37.183.257 ROSANA CRYS FEITOSA DE MOURA CAVALCANTE	33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS	R$ 479,37	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL DE PEDIDO DE INSALUBRIDADE, PROPOSTA POR MARGARETE DOS SANTOS, EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CONFORME DECISÃO Nº 0003127-23.2009.8.02.0058 - 4ª VARA CÍVEL DE ARAPIRACA/FAZENDA PÚBLICA - OFÍCIO Nº 666/2025 - PGM. Valor Empenho R$ 479,37 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 479,37 Valor Pago R$ 479,37
	2025070004973	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33909199000000000 - DIVERSAS SENTENÇAS	R$ 50.000,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT Recurso 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE Número Processo 000000000022616 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO E DÉBITOS DECORRENTES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS, VINCULADOS A CONTAS BANCÁRIAS DESTA MUNICIPALIDADE. Valor Empenho R$ 50.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.591,04 Valor Pago R$ 17.591,04
	2025060003821	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 90,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 448,00 Valor Liquidado R$ 2.552,00 Valor Pago R$ 2.552,00
	2025050003205	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 2,98	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 0,00 Valor Empenho Anulado R$ 2,98 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000638	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 514,36	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 1134 - ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000000565 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 1.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 709,70 Valor Liquidado R$ 490,30 Valor Pago R$ 490,30