Despesas - Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000498	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 0,02	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000565 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 223.466,67 Valor Empenho Anulado R$ 0,02 Valor Liquidado R$ 183.678,88 Valor Pago R$ 183.678,88
	2025010000437	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 303,00	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 23.721,60 Valor Empenho Anulado R$ 303,00 Valor Liquidado R$ 19.168,20 Valor Pago R$ 19.168,20
	2025010000423	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 51,40	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 178.268,00 Valor Empenho Anulado R$ 51,40 Valor Liquidado R$ 178.216,60 Valor Pago R$ 178.216,60
	2025010000410	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 28.589,98	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 145.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 28.589,98 Valor Liquidado R$ 91.196,63 Valor Pago R$ 91.196,63
	2025010000386	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 7.316,76	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 6.600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 85.390,21 Valor Liquidado R$ 5.415.058,40 Valor Pago R$ 5.414.496,75
	2025010000378	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 723,16	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 2.700.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 723,16 Valor Liquidado R$ 2.189.687,30 Valor Pago R$ 2.191.091,45
	2025010000377	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 4.176,13	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 820.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 110.739,07 Valor Liquidado R$ 596.694,35 Valor Pago R$ 596.695,75
	2025010000373	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 11.176,69	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 2.200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 11.176,69 Valor Liquidado R$ 1.818.188,56 Valor Pago R$ 1.819.755,14
	2025010000372	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 15.520,02	22/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2035 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADA NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 2.300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 51.222,38 Valor Liquidado R$ 1.859.932,17 Valor Pago R$ 1.862.518,84
	2025070004928	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 1.340.000,00	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022855 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14011/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NAS PRAÇAS, PARQUES, PÓRTICOS E CEMITÉRIOS, SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRENDENDO A ÀREA TOTAL DE 200.000,00 M² - OFÍCIO Nº 1311/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 1.340.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004924	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 160.000,00	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022851 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRENDENDO A ÀREA TOTAL DE 30.000,00 M² - OFÍCIO Nº 1312/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 160.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 160.000,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004919	19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 333.679,13	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000022427 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A SALDO DO CONTRATO Nº 5472/2023 CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO POVOADO BAIXA DA ONÇA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 333.679,13 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004918	19971010000100 - J R A CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 885.477,49	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000018559 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 32504/2024 CUJO OBJETO SE TRATA DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS COMO GALPÕES TIPOS ESPECIAIS OU ALVELOAR COBERTURAS, CONTAINERS, GEODÉSICAS, BARRACAS PARA FEIRANTES E GALPÕES TIPOS MERCADOS PÚBLICOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Empenho R$ 885.477,49 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004916	04020209000178 - CONSTRUTORA ALFA LTDA	44909301000000000 - INDENIZAÇÃO	R$ 106.983,04	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000017879 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO CONTRATO Nº 20820.2021/2022 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA GRANDE ARAPIRACA/AL, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 14 A 16. Valor Empenho R$ 106.983,04 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004903	06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 13.142,40	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022905 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DEARAPIRACA. Valor Empenho R$ 13.142,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.142,40 Valor Pago R$ 13.142,40
	2025070004896	08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 106.234,40	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022908 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DEARAPIRACA. Valor Empenho R$ 106.234,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 106.234,40 Valor Pago R$ 106.234,40
	2025070004894	01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 87.616,00	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022904 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DEARAPIRACA. Valor Empenho R$ 87.616,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 87.616,00 Valor Pago R$ 87.616,00
	2025070004741	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 100.000,00	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHADO A MAIOR. Valor Empenho R$ 1.800.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 100.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000370	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 224.730,52	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO Valor Empenho R$ 2.500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 227.856,08 Valor Liquidado R$ 1.864.547,09 Valor Pago R$ 1.862.217,22
	2025010000366	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 2.895,00	21/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO Valor Empenho R$ 4.126.290,90 Valor Empenho Anulado R$ 2.895,00 Valor Liquidado R$ 3.740.721,82 Valor Pago R$ 3.734.869,88