Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025070004820	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 30.450.871,14	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA Projeto/Atividade 6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA Número Processo 000000000000241 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JULHO À DEZEMBRO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 30.450.871,14 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.514.678,23 Valor Pago R$ 5.514.678,23
	2025070004819	09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA	33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 750.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 1095 - MANUTENÇÃO DAS VIAS Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000362 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA, CORRETIVA , COM FORNECIMENTO E PEÇAS,EQUIPAMENTOS,MATÉRIAS E MÃO E OBRA, NAS VIAS URBANAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPALDE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARAPIRACA. Valor Empenho R$ 750.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 749.643,55 Valor Pago R$ 749.643,55
	2025070004818	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 267.108,12	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA Projeto/Atividade 6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180020502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO - INTRA Número Processo 000000000000240 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA JULHO À DEZEMBRO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 267.108,12 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 44.518,02 Valor Pago R$ 44.518,02
	2025070004817	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 13.068.250,14	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA Projeto/Atividade 6052 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ? PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180010502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO Número Processo 000000000000239 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JULHO À DEZEMBRO DE 2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 13.068.250,14 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.192.753,12 Valor Pago R$ 2.145.915,99
	2025070004816	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 152.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS AMBIENTAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL E CONTRATADOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 152.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004815	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 150.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004814	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 600.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5027 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAEST. DAS UNID. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUT. E REFORMA DAS UND ESPECIALIZADAS Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000022272 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL RELACIONADA AO CONTRATO Nº 14021/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.OFICIO Nº4660/2025 Valor Empenho R$ 600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 81.124,74 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004813	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 800.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 5010 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA Recurso 160010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL Número Processo 000000000022272 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL RELACIONADA AO CONTRATO Nº 14021/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.OFICIO Nº4659/2025 Valor Empenho R$ 800.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 702.851,09 Valor Pago R$ 600.000,00
	2025070004812	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 12.431,20	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 28% DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 12.431,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004811	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 5.858,16	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 14% DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 5.858,16 Valor Empenho Anulado R$ 1.968,65 Valor Liquidado R$ 1.279,22 Valor Pago R$ 1.279,22
	2025070004810	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 441.000,00	17/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 441.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 53.207,42 Valor Pago R$ 53.207,42
	2025070004809	04302189000128 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	33904799000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 540,45	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000019631 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.OFICIO SMS/SMFAZ Nº4131/2025 Valor Empenho R$ 540,45 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 540,45 Valor Pago R$ 540,45
	2025070004808	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 500.000,00	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000022478 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DECORRENTE DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRENDENDO A ÀREA TOTAL DE 30.000,00 M² - OFÍCIO Nº 1286/2025/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 500.000,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004798	29987662000189 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	44905252000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 284.275,00	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE Número Processo 000000000031117 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº31177.2024/2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº4651/2025RECURSOS ORIUNDO DAS PORTARIAS GM/MS Nº 3.809, DE 14 DE MAIO DE 2024. Valor Empenho R$ 284.275,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 284.275,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004797	29987662000189 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	44905252000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 529.980,00	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE Número Processo 000000000031117 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº31177.2024/2025, OFICIO SMS/SMFAZ Nº4651/2025R$ 264.990,00 REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 2.488, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.R$ 264.990,00 REFERENTE AO RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 3.746, DE 07 DE MAIO DE 2024, REFERENTE EMENDA INDIVIDUAL Nº43370009 Valor Empenho R$ 529.980,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 529.980,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004792	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.261.349,34	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000021714 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SOB DEMANDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS EDIFICAÇÕES DAS CRECHES E CENTROS DE APOIO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2025. Valor Empenho R$ 2.261.349,34 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850.981,38 Valor Pago R$ 850.981,38
	2025070004791	26469032000124 - FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	R$ 91.233,33	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2037 - MELHORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000019780 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE Nº 9610/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, E OS 19 (DEZENOVE) DIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 TERÁ SEU ORÇAMENTO INDICADO NO REFERIDO EXERCÍCIO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 817/2025. Valor Empenho R$ 91.233,33 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000638	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 195,34	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 1134 - ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000000565 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Valor Empenho R$ 1.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 709,70 Valor Liquidado R$ 490,30 Valor Pago R$ 490,30
	2025010000637	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 13.233,74	16/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 1134 - ESTRUTURAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000000566 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERÍDO Valor Empenho R$ 18.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 13.233,74 Valor Liquidado R$ 4.766,26 Valor Pago R$ 4.766,26
	2025070004790	03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	44905242000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 456.516,36	15/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2160 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Recurso 256910002 - EA - FNDE - TRANSFERÊNCIAS Número Processo 000000000021998 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILÍARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 806/2025 - CGL. Valor Empenho R$ 456.516,36 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 456.516,36 Valor Pago R$ 456.516,36