Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025070004771	16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 222,73	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000021702 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.350 DE 30 DE JUNHO DE 2025 - "ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO", PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. Valor Empenho R$ 222,73 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 222,73 Valor Pago R$ 222,73
	2025070004770	01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 22.272,46	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000022092 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.350 DE 30 DE JUNHO DE 2025 - "ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO", PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. Valor Empenho R$ 22.272,46 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.272,46 Valor Pago R$ 22.272,46
	2025070004769	48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 43.362,25	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000021702 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.350 DE 30 DE JUNHO DE 2025 - "ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO", PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. Valor Empenho R$ 43.362,25 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 43.362,25 Valor Pago R$ 43.362,25
	2025070004768	24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 1.453,64	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000022089 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.350 DE 30 DE JUNHO DE 2025 - "ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO", PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. Valor Empenho R$ 1.453,64 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.453,64 Valor Pago R$ 1.453,64
	2025070004767	03353358000196 - MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 1.034.262,37	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 270010021 - EA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO Número Processo 000000000020936 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTO DE PROGRAMA DE REFORMA AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 1182/2025 - SEMINFRA. Valor Empenho R$ 1.034.262,37 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.034.262,37 Valor Pago R$ 1.034.262,37
	2025050003182	35753111000153 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 19.086,00	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000006752 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR ANULADO REFERENTE A MUDANÇA DE RUBRICA ORÇAMENTARIA Valor Empenho R$ 0,00 Valor Empenho Anulado R$ 19.086,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025050003045	13120044000105 - WANDERLEY &REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP	33903299000000000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 66.748,61	14/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000006752 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR ANULADO REFERENTE A MUDANÇA DE RUBRICA Valor Empenho R$ 0,00 Valor Empenho Anulado R$ 66.748,61 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004766	05387348411 - ROSANA DIAS DOS SANTOS	33903696000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 5.000,00	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 2020 - VIVA NOSSA CULTURA Projeto/Atividade 2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC Recurso 271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023 Número Processo 000000000019461 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SMCLJ Nº 004/2025 CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O VOO DE ANINHA - NARRAÇÕES - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 857/2025. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.000,00 Valor Pago R$ 5.000,00
	2025070004765	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 21.387,20	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 21.387,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004764	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33909199000000000 - DIVERSAS SENTENÇAS	R$ 584.924,28	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT Recurso 260110004 - EA - BER - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE Número Processo 000000000019849 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A O OBJETIVO DE REGULARIZAR DÉBITOS DECORRENTES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, VINCULADOS A CONTAS BÁNCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. Valor Empenho R$ 584.924,28 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 584.924,28 Valor Pago R$ 584.924,28
	2025070004763	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 31.273,47	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 31.273,47 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004762	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 6.103,40	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 6.103,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004761	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 72.816,00	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 72.816,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004760	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 5.000,00	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004759	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903035000000000 - MATERIAL LABORATORIAL	R$ 18.941,82	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000001123 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DO LEITE HUMANO.OFICIO CGL. DCABS/SMFAZ Nº802/2025 Valor Empenho R$ 18.941,82 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004759	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903035000000000 - MATERIAL LABORATORIAL	R$ 18.941,82	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000001123 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DO LEITE HUMANO.OFICIO CGL. DCABS/SMFAZ Nº802/2025 Valor Empenho R$ 18.941,82 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004758	45812327000104 - SOLABOR PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	33903035000000000 - MATERIAL LABORATORIAL	R$ 1.748,52	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000001123 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DO LEITE HUMANO.OFICIO CGL. DCABS/SMFAZ Nº802/2025 Valor Empenho R$ 1.748,52 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004758	45812327000104 - SOLABOR PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA	33903035000000000 - MATERIAL LABORATORIAL	R$ 1.748,52	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000001123 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DO LEITE HUMANO.OFICIO CGL. DCABS/SMFAZ Nº802/2025 Valor Empenho R$ 1.748,52 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004757	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 25.604,40	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 25.604,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025070004756	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 41.412,53	11/07/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000021853 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 41.412,53 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00