Despesas - Empenhos

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000529	03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 101.389,51	15/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001516 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico DEVOLUÇÃO DE SALDO FEDERAL E RECURSO PRÓPRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 801062/2014 - OPERAÇÃO 1019746-95 FIRMADO COM ESSE MUNICÍPIO QUE TEM COMO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DO TIPO GARAGEM, DESTINADO À GUARDA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA OF. Nº 10/2025/SMPO Valor Empenho R$ 101.389,51 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 101.389,51 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000016	03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 360.000,00	15/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000009 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico . Valor Empenho R$ 360.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 360.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000015	03557406000168 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 101.389,51	15/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS Projeto/Atividade 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000009 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico . Valor Empenho R$ 101.389,51 Valor Empenho Anulado R$ 101.389,51 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000528	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 340.000,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001296 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA OS IMÓVEIS E PRAÇAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 045/2025. Valor Empenho R$ 340.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 75.093,99 Valor Pago R$ 62.467,32
	2025010000527	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 44.320,35	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000004985 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. Valor Empenho R$ 44.320,35 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 44.320,35 Valor Pago R$ 44.320,35
	2025010000526	07027590409 - AYRLA PAULINA BARBOSA LIRA E OUTRO	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 2.933,33	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001233 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 2965/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 95, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO E 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 10/2025. Valor Empenho R$ 2.933,33 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.933,33 Valor Pago R$ 2.933,33
	2025010000525	24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 37.426,67	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000473 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 3153/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE MARÇO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 070/2024.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 078/2022 E ARP Nº 018/2023. Valor Empenho R$ 37.426,67 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 37.426,66 Valor Pago R$ 32.080,00
	2025010000524	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 1.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2022 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA, INCLUSIVE OUVIDORIA ITINERANTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001231 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025. Valor Empenho R$ 1.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 52,88 Valor Pago R$ 52,88
	2025010000523	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 1.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001231 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DO PROCON ARAPIRACA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 08/2025. Valor Empenho R$ 1.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.500,00 Valor Pago R$ 1.500,00
	2025010000522	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 15.600,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001230 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 07/2025. Valor Empenho R$ 15.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.262,07 Valor Pago R$ 4.241,69
	2025010000521	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 2.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001229 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO PROCON, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2025. Valor Empenho R$ 2.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000520	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 68.400,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000926 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 68.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.800,00 Valor Pago R$ 22.800,00
	2025010000519	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 136.800,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000926 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 098/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022.ARP Nº 030/2022. Valor Empenho R$ 136.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 57.000,00 Valor Pago R$ 57.000,00
	2025010000518	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 29.400,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000913 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 18184/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 095/2025. Valor Empenho R$ 29.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.250,00 Valor Pago R$ 12.250,00
	2025010000517	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 470.000,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000533 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 072/2025. Valor Empenho R$ 470.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 166.352,66 Valor Pago R$ 132.049,30
	2025010000516	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 6.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000536 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 073/2025. Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000515	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 9.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001071 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG. Valor Empenho R$ 9.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000514	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 150.000,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0021 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS TÉCNICAS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001071 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 017/2025 - CG. Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 87.734,64 Valor Pago R$ 70.171,80
	2025010000513	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 10.500,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001062 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 023/2025. Valor Empenho R$ 10.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000512	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 10.000,00	14/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001062 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMDUMA/SMFAZ Nº 23/2025. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.455,19 Valor Pago R$ 2.744,63