Despesas - Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000471	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 12.760,39	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa 3010 - ARAPIRACA + INTELIGENTE Projeto/Atividade 2159 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 12.760,39 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 55,07 Valor Pago R$ 55,07
	2025010000470	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 22.249,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa 3010 - ARAPIRACA + INTELIGENTE Projeto/Atividade 2159 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000028270 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 22.249,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 436,53 Valor Pago R$ 436,53
	2025010000469	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 144.198,33	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000762 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕE O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE A 01 DE SETEMBRO DE 2025.OFICIO Nº369/2025 Valor Empenho R$ 144.198,33 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 28.709,33 Valor Pago R$ 28.709,33
	2025010000468	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 58.800,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000925 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO), AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÁS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, COM VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 OF. Nº 083/2025. Valor Empenho R$ 58.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 23.601,67 Valor Pago R$ 23.601,67
	2025010000467	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 29.400,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000000925 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO), AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÁS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, COM VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 OF. Nº 083/2025. Valor Empenho R$ 29.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.250,00 Valor Pago R$ 12.250,00
	2025010000466	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 98.400,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000000925 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO), AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÁS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA, COM VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 OF. Nº 083/2025. Valor Empenho R$ 98.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 41.000,00 Valor Pago R$ 41.000,00
	2025010000465	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 64.800,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000925 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 64.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 27.000,00 Valor Pago R$ 27.000,00
	2025010000464	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 276.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000925 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 083/2025. Valor Empenho R$ 276.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 115.000,00 Valor Pago R$ 115.000,00
	2025010000463	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 64.800,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000924 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 5066/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 64.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.588,57 Valor Pago R$ 17.588,57
	2025010000462	19448571000111 - ARNALDO SOARES SILVA LTDA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 57.600,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038539 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE ROMEIROS AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE PADRE CÍCERO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 18/2025. Valor Empenho R$ 57.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 57.600,00 Valor Pago R$ 57.600,00
	2025010000461	26469032000124 - FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	R$ 10.766,67	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000057 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 9610/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA SUPRIR AS LIMITAÇÕES DO SEU QUADRO DE PESSOAL E APOIO FÍSICO MATERIAL, CONTRIBUINDO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS E O CONSEQUENTE ACRÉSCIMO NA ARRECADAÇÃO, PARA OS 22 DIAS DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 030/2025. Valor Empenho R$ 10.766,67 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.766,67 Valor Pago R$ 10.766,67
	2025010000460	33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 6.922,08	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000060 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE ADESÃO Nº 00001/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PELO SERPRO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO "INFOCONV", QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 025/2025. Valor Empenho R$ 6.922,08 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.730,52 Valor Pago R$ 1.730,52
	2025010000459	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 6.500.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 6.500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.974.537,48 Valor Pago R$ 4.974.537,48
	2025010000458	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 41.860,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000641 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 23458/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2025 - OFÍCIO Nº 018/2025. Valor Empenho R$ 41.860,00 Valor Empenho Anulado R$ 20.830,33 Valor Liquidado R$ 9.269,00 Valor Pago R$ 9.269,00
	2025010000457	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.700.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2132 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS OUTROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 1.700.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 300.000,00 Valor Liquidado R$ 462.966,86 Valor Pago R$ 462.966,86
	2025010000456	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 3.500.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS OUTROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 3.500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 851.319,60 Valor Pago R$ 851.319,60
	2025010000455	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 154230003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAT ? 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS COM VINCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 4.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.041.614,57 Valor Pago R$ 3.041.614,57
	2025010000454	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 3.700.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS COM VINCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 3.700.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.420.531,83 Valor Pago R$ 3.420.531,83
	2025010000453	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 17.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS COM VINCULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 17.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.593.705,98 Valor Pago R$ 12.593.705,98
	2025010000452	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 4.143.668,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 154230003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAT ? 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 4.143.668,00 Valor Empenho Anulado R$ 1.404,15 Valor Liquidado R$ 4.142.263,85 Valor Pago R$ 4.142.263,85