Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000451	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 29.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 29.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.594.589,08 Valor Pago R$ 22.594.089,94
	2025010000450	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 3.500.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2132 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS MDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS OUTROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 3.500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.877.891,70 Valor Pago R$ 2.877.891,70
	2025010000449	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 10.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 154230003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAT ? 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 10.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.750.000,00 Valor Pago R$ 5.750.000,00
	2025010000448	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 438.600,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000727 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15151/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 064/2025.ARP Nº 065/2024 E PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023. Valor Empenho R$ 438.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 18.857,14 Valor Liquidado R$ 332.022,86 Valor Pago R$ 332.022,86
	2025010000447	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 42.500,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000727 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15151/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 064/2025.ARP Nº 065/2024 E PREGÂO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023. Valor Empenho R$ 42.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 42.500,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000446	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 15.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154130003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAF ? 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 15.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.594.033,51 Valor Pago R$ 12.594.033,51
	2025010000445	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 33.000.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% Recurso 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70% Número Processo 000000000001195 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 33.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 21.870.784,09 Valor Pago R$ 21.902.678,15
	2025010000444	12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 538,39	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000755 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE DO CREA, DE FORMA A GARANTIR A ATUAÇÃO PROFISSIONAL REGULARIZADA DE FORMA LEGAL E SEGURA, PARA ASSUMIR AS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, REFERENTE A 2025 - OFÍCIO SMDR/SMGP Nº 017/2025. Valor Empenho R$ 538,39 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 538,39 Valor Pago R$ 538,39
	2025010000443	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 10.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000968 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme nºcontrole 403816, contrato 968/2025 por estimativa para o ano de 2025 Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.992,63 Valor Pago R$ 9.992,63
	2025010000442	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 10.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000962 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025 Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.000,00 Valor Pago R$ 6.838,41
	2025010000441	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 340.000,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 340.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 277.347,08 Valor Pago R$ 277.347,08
	2025010000440	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 96.581,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 96.581,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 79.579,40 Valor Pago R$ 79.579,40
	2025010000439	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 93.200,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 93.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 31.273,47 Valor Liquidado R$ 53.620,93 Valor Pago R$ 53.620,93
	2025010000438	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 911.129,58	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 911.129,58 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 755.503,15 Valor Pago R$ 755.503,15
	2025010000437	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 23.721,60	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 23.721,60 Valor Empenho Anulado R$ 303,00 Valor Liquidado R$ 19.168,20 Valor Pago R$ 19.168,20
	2025010000436	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 31.228,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 31.228,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 31.228,00 Valor Pago R$ 31.228,00
	2025010000435	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 6.380,00	13/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 6.380,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.380,00 Valor Pago R$ 6.380,00
	2025010000434	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 32.100,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000540 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024. Valor Empenho R$ 32.100,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.750,00 Valor Pago R$ 26.750,00
	2025010000433	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 51.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000540 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024. Valor Empenho R$ 51.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 42.500,00 Valor Pago R$ 42.500,00
	2025010000432	12335342460 - ANTONIA TELES FORTALEZA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 44.658,60	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 181 - POLICIAMENTO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000036612 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3637/2022 (PRAZO E REAJUSTE), CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, Nº 157, BAIRRO SANTA ESMERALDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - OFÍCIO Nº CGL/SMFAZ Nº 062/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL. Valor Empenho R$ 44.658,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.886,20 Valor Pago R$ 14.886,20