Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000431	49498975434 - ANTONIO DE ALBUQUERQUE BENTO	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 132.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 2145 - GESTÃO AMBIENTAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034793 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 23103/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 483, CAITITUS, E O SEGUNDO (QUE FAZ FUNDO COM O PRIMEIRO) NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 408, CAITITUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 064/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL. Valor Empenho R$ 132.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 55.000,00 Valor Pago R$ 55.000,00
	2025010000430	28838890000124 - RMS IMOBILIÁRIA E SERVICOS LTDA	33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 276.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000035069 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34875/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 220, BAIRRO CANAFÍSTULA, S/N, ARAPIRACA/AL, DESTINADO A GUARDA DOS MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 063/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL. Valor Empenho R$ 276.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 115.000,00 Valor Pago R$ 115.000,00
	2025010000429	10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	R$ 13.591,44	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000962 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025 Valor Empenho R$ 13.591,44 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.591,44 Valor Pago R$ 13.591,44
	2025010000428	00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	R$ 5.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico ESTORNO Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 5.000,00 Valor Liquidado R$ 5.000,00 Valor Pago R$ 5.000,00
	2025010000428	00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	R$ 10.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme memorando nºcontrole 403814, contrato 966/2025 para estimativa do ano 2025 Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 5.000,00 Valor Liquidado R$ 5.000,00 Valor Pago R$ 5.000,00
	2025010000427	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 15.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000961 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico ESTORNO Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 15.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000427	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 15.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000961 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025 Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 15.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000426	00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA	33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R$ 2.300.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000961 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho, conforme memorando nºcontrole 403808 por estimativa para o ano de 2025, contrato 961/2025 Valor Empenho R$ 2.300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.329.706,35 Valor Pago R$ 1.329.706,30
	2025010000425	07237373000634 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 200,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000960 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho , confome memorando processo 960/2025 por estimativa referente ao ano 2025 Valor Empenho R$ 200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000424	11236309413 - DAIANE ALVES CURVELO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000032 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMTT Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2025010000423	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 178.268,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 178.268,00 Valor Empenho Anulado R$ 51,40 Valor Liquidado R$ 178.216,60 Valor Pago R$ 178.216,60
	2025010000422	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 40.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 40.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 33.069,20 Valor Pago R$ 33.069,20
	2025010000421	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 26.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 26.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.136,40 Valor Pago R$ 22.136,40
	2025010000420	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 87.360,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2156 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 87.360,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 69.800,00 Valor Pago R$ 69.800,00
	2025010000419	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 63.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 63.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 50.480,00 Valor Pago R$ 50.480,00
	2025010000418	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 55.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 55.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 45.682,00 Valor Pago R$ 45.682,00
	2025010000417	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 83.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 83.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 20.402,80 Valor Liquidado R$ 52.179,20 Valor Pago R$ 52.179,20
	2025010000416	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 49.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 49.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 842,80 Valor Liquidado R$ 39.979,20 Valor Pago R$ 39.979,20
	2025010000415	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 48.700,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 48.700,00 Valor Empenho Anulado R$ 23.295,60 Valor Liquidado R$ 20.786,40 Valor Pago R$ 20.786,40
	2025010000414	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 105.000,00	10/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000563 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. Valor Empenho R$ 105.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 1.569,60 Valor Liquidado R$ 86.094,40 Valor Pago R$ 86.094,40