Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

Limpar

Despesas

Empenhos

Clique no ícone da primeira coluna para abrir o detalhamento de cada empenho.

Exportar CSV Excel TXT PDF

Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000349	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 135.070,20	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000917 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONSELHO TUTELAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 028/2025 Valor Empenho R$ 135.070,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 109.441,54 Valor Pago R$ 109.441,54
	2025010000348	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 112.000,00	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000916 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027/2025 Valor Empenho R$ 112.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 112.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000347	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 506.508,00	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000916 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027/2025 Valor Empenho R$ 506.508,00 Valor Empenho Anulado R$ 506.508,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000346	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 66.000,00	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000000915 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO MAC. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 026/2025 Valor Empenho R$ 66.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 55.756,33 Valor Pago R$ 50.178,07
	2025010000345	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	R$ 299.904,00	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000000915 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO MAC. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 026/2025 Valor Empenho R$ 299.904,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 248.647,80 Valor Pago R$ 248.647,80
	2025010000344	37432689000133 - ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 459.916,34	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000055 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11119.2022/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA PARA AS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, GESTÃO E ESCRITURAÇÃO DE ISSQN E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 022/2025. Valor Empenho R$ 459.916,34 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 356.831,64 Valor Pago R$ 356.831,64
	2025010000343	12489837000125 - CAMARA DE DIRIGENTES L. DE ARAPIRACA	33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 104.286,48	09/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000056 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15231/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO, CONSULTA E EXCLUSÃO DE DEVEDORES DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 023/2024. Valor Empenho R$ 104.286,48 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 46.556,40 Valor Pago R$ 46.556,40
	2025010000342	03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	44905242000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.530.043,11	08/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2160 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000039137 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.OBS: ITENS CONFORME CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO Nº 39137/2025. Valor Empenho R$ 1.530.043,11 Valor Empenho Anulado R$ 456.516,36 Valor Liquidado R$ 1.073.526,75 Valor Pago R$ 1.073.526,75
	2025010000341	33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 36.536,40	08/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000034885 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO OU ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3094/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 22/2025 Valor Empenho R$ 36.536,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.718,60 Valor Pago R$ 14.718,60
	2025010000340	24830240000181 - ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ - ME	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 18.270,00	08/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000035358 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 7405/2024, CONFORME TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 118/2025 Valor Empenho R$ 18.270,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.270,00 Valor Pago R$ 18.270,00
	2025010000339	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 20.930,00	07/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000543 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONTRATO Nº 22298/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. Valor Empenho R$ 20.930,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.950,00 Valor Pago R$ 14.950,00
	2025010000338	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 42.000,00	07/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000620 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME. Valor Empenho R$ 42.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.737,89 Valor Pago R$ 16.737,89
	2025010000337	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 36.000,00	07/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000620 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME. Valor Empenho R$ 36.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 19.770,53 Valor Pago R$ 19.770,53
	2025010000336	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 1.585.000,00	07/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000620 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME. Valor Empenho R$ 1.585.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 888.154,23 Valor Pago R$ 888.154,23
	2025010000335	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 394.800,00	07/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000620 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME. Valor Empenho R$ 394.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 215.069,37 Valor Pago R$ 215.069,37
	2025010000334	10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	R$ 100.000,00	06/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000962 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025 Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 100.000,00 Valor Pago R$ 100.000,00
	2025010000333	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903937000000000 - JUROS	R$ 200.000,00	06/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000005235 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001797/2025 - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS Valor Empenho R$ 200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 175.773,31 Valor Pago R$ 175.773,31
	2025010000332	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 100,00	06/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000003512 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico valor estimativo das despesas bancarias no ano de 2025 Valor Empenho R$ 100,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000331	00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA	33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R$ 4.000,00	06/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS Número Processo 000000000000961 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025 Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.005,12 Valor Pago R$ 2.005,12
	2025010000330	00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA	33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R$ 26.000,00	06/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 270410022 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR Número Processo 000000000000961 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025 Valor Empenho R$ 26.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.151,44 Valor Pago R$ 12.151,44