Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Empenhos

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000307	02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 75.925,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038423 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 11A/2025. Valor Empenho R$ 75.925,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 74.300,00 Valor Pago R$ 74.300,00
	2025010000306	11779005000180 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R$ 50.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000014483 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 018/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 39/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA - OFÍCIO CPL/SMFAZ Nº 003/2025. Valor Empenho R$ 50.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.612,36 Valor Pago R$ 14.827,76
	2025010000305	02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 49.925,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000038423 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025 Valor Empenho R$ 49.925,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.855,00 Valor Pago R$ 7.855,00
	2025010000304	02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA	33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 146.825,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 260010004 - EA - BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Número Processo 000000000038423 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025 Valor Empenho R$ 146.825,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 55.395,00 Valor Pago R$ 55.395,00
	2025010000303	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 730.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Valor Empenho R$ 730.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 329.088,70 Valor Pago R$ 400.285,12
	2025010000302	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 170.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 260010004 - EA - AP - ATENÇÃO PRIMÁRIA Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 170.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 136.375,58 Valor Pago R$ 105.322,39
	2025010000301	33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 385.937,50	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 181 - POLICIAMENTO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000019852 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Á ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 004/2025 - SEMDS/SMFAZ. Valor Empenho R$ 385.937,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 90.289,06 Valor Pago R$ 270.867,19
	2025010000300	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 1.800,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 1.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000299	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 15.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.692,90 Valor Pago R$ 1.692,90
	2025010000298	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 7.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 7.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.867,63 Valor Pago R$ 6.867,63
	2025010000297	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 6.500,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6045 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.124,34 Valor Pago R$ 4.124,34
	2025010000296	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 15.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.033,46 Valor Pago R$ 2.033,46
	2025010000295	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 7.700,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026873 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA RECÍPROCA EM ÁREAS DE INTERESSE E COMPETÊNCIA DE SEUS PARTÍCIPES, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - OFÍCIO Nº 008-B/2025 - SMGP/SMFAZ.CONVÊNIO Nº 22/2020 - PROESP. Valor Empenho R$ 7.700,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000294	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 298.607,38	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO PRIEMIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24476/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº OF. Nº 15/2022. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025 Valor Empenho R$ 298.607,38 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 60.999,12 Valor Pago R$ 60.999,12
	2025010000293	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 600.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025. Valor Empenho R$ 600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 149.858,98 Valor Pago R$ 365.424,40
	2025010000292	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 1.650.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025. Valor Empenho R$ 1.650.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 617.562,35 Valor Pago R$ 880.378,25
	2025010000291	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 232.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000028497 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025. Valor Empenho R$ 232.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 21.622,59 Valor Pago R$ 49.605,93
	2025010000290	33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 1.826.840,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000016065 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS À ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 1-A/2025/SMPO/SMFAZ. Valor Empenho R$ 1.826.840,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000289	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 1.065.203,38	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Recurso 254030003 - EA - FUNDEB 30% Número Processo 000000000000090 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO). Valor Empenho R$ 1.065.203,38 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.065.203,38 Valor Pago R$ 1.007.507,64
	2025010000288	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 615.103,82	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Recurso 254330000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAR Número Processo 000000000000090 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO). Valor Empenho R$ 615.103,82 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 615.103,82 Valor Pago R$ 615.103,82