Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000247	02742098453 - JOAO BAIA DA SILVA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 10.973,40	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000037479 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, Nº 452, VILA SÃO JOSÉ ARAPIRACA. CONFORME TERCIEIRO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 983/2022. - 1 DOC. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 047/2025. Valor Empenho R$ 10.973,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.572,25 Valor Pago R$ 5.486,70
	2025010000246	07922431457 - MARIANA VANDERLEI RAMOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 16.215,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000037467 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO CHAGAS, Nº 185, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO ARAPIRACA. CONFORME QUARTO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 2617/2021. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 049/2025. Valor Empenho R$ 16.215,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.756,25 Valor Pago R$ 8.107,50
	2025010000245	35978040478 - MARCIO ROBERTO VIEIRA SILVA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 25.519,20	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000037478 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRACILIANO RAMOS, Nº 673, BAIRRO BAIXÃO ARAPIRACA. CONFORME TERCEIRO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 9194/2022. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 051/2025. Valor Empenho R$ 25.519,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.633,00 Valor Pago R$ 12.759,60
	2025010000244	05467029452 - MAURO FIRMIANO SANTOS JUNIOR	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 13.512,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000037477 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR MEDEIROS , Nº 133, BAIRRO PLANALTO ARAPIRACA, CONFORME QUARTO TEMRO ADITIVO AO CONTRATO N 2913/2021. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 053/2025. Valor Empenho R$ 13.512,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.630,00 Valor Pago R$ 6.756,00
	2025010000243	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 180.558,91	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ Projeto/Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO nº 15144/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA, JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 180.558,91 Valor Empenho Anulado R$ 47.412,62 Valor Liquidado R$ 102.957,39 Valor Pago R$ 102.957,39
	2025010000242	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 80.280,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 80.280,00 Valor Empenho Anulado R$ 28.125,93 Valor Liquidado R$ 40.689,57 Valor Pago R$ 28.445,25
	2025010000241	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 13.380,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 6085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E DIREITOS HUMANOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 13.380,00 Valor Empenho Anulado R$ 10.171,10 Valor Liquidado R$ 2.258,69 Valor Pago R$ 1.870,08
	2025010000240	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 50.175,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 50.175,00 Valor Empenho Anulado R$ 22.617,98 Valor Liquidado R$ 21.986,21 Valor Pago R$ 14.605,19
	2025010000239	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 26.760,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 26.760,00 Valor Empenho Anulado R$ 13.915,59 Valor Liquidado R$ 9.426,95 Valor Pago R$ 6.272,92
	2025010000238	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 93.660,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 93.660,00 Valor Empenho Anulado R$ 35.544,44 Valor Liquidado R$ 45.823,24 Valor Pago R$ 34.597,36
	2025010000237	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 66.900,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 66.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 27.958,56 Valor Liquidado R$ 30.144,82 Valor Pago R$ 22.073,16
	2025010000236	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 30.105,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 30.105,00 Valor Empenho Anulado R$ 14.611,89 Valor Liquidado R$ 12.913,83 Valor Pago R$ 10.439,65
	2025010000235	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 80.280,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 181 - POLICIAMENTO Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 80.280,00 Valor Empenho Anulado R$ 32.527,76 Valor Liquidado R$ 39.221,13 Valor Pago R$ 34.071,75
	2025010000234	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 13.380,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 2020 - VIVA NOSSA CULTURA Projeto/Atividade 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 13.380,00 Valor Empenho Anulado R$ 7.050,54 Valor Liquidado R$ 4.811,01 Valor Pago R$ 3.188,12
	2025010000233	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 66.900,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 66.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 30.927,62 Valor Liquidado R$ 27.376,67 Valor Pago R$ 18.055,61
	2025010000232	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 16.067,95	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 16.067,95 Valor Empenho Anulado R$ 3.372,01 Valor Liquidado R$ 9.653,36 Valor Pago R$ 7.123,15
	2025010000231	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 12.577,20	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA Projeto/Atividade 1004 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON-ARAPIRACA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Recurso 179910000 - Outras vinculações legais - Procon Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 12.577,20 Valor Empenho Anulado R$ 3.468,03 Valor Liquidado R$ 6.883,20 Valor Pago R$ 6.883,20
	2025010000230	22913254420 - GIRLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 44.859,24	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034241 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº2340/2021 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL ANA RITA. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 44.859,24 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.614,81 Valor Pago R$ 13.614,81
	2025010000229	03705920421 - ENEDINA SANTOS DA SILVA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 28.800,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034713 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1218/2023, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA ESPERANÇA. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 28.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.000,00 Valor Pago R$ 12.000,00
	2025010000228	24177131000107 - LOJA MAÇONICA UNIÃO E BONDADE N° 13 (GLOMEAL)	33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 69.894,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000034719 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 12597/2021, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ATRIBUÍDO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUELY DE ALMEIDA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 69.894,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 23.298,00 Valor Pago R$ 23.298,00