Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2025010000287	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.570.829,48	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000090 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO). Valor Empenho R$ 2.570.829,48 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.809.264,22 Valor Pago R$ 1.508.492,04
	2025010000286	10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.536.934,86	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Recurso 254030003 - EA - FUNDEB 30% Número Processo 000000000000089 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NAS CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRAS, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO). Valor Empenho R$ 2.536.934,86 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.536.934,86 Valor Pago R$ 1.510.192,97
	2025010000285	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 5.359,59	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000034651 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 5.359,59 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.206,89 Valor Pago R$ 2.206,89
	2025010000284	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 31.527,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 31.527,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.773,37 Valor Pago R$ 9.773,37
	2025010000283	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 263.250,45	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 263.250,45 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 97.313,34 Valor Pago R$ 97.313,34
	2025010000282	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 60.742,02	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 60.742,02 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 34.259,34 Valor Pago R$ 34.259,34
	2025010000281	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 13.766,79	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 13.766,79 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.101,80 Valor Pago R$ 2.101,80
	2025010000280	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 3.362,88	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B, E E, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO Nº90005/2024OFICIO SMS/SMFAZ Nº175-A/2024 Valor Empenho R$ 3.362,88 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 840,72 Valor Pago R$ 840,72
	2025010000279	15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA	33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 2.200.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 2102 - MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000027471 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, NO MÊS DE JANEIRO/2025 - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0015/2025.CONCORRÊNCIA Nº 036/2021. Valor Empenho R$ 2.200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.200.000,00 Valor Pago R$ 2.200.000,00
	2025010000278	16982376000260 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A	33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 1.000.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000025604 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0017/2025. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000.000,00 Valor Pago R$ 1.000.000,00
	2025010000277	16982376000260 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 650.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000025604 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0018/2025. Valor Empenho R$ 650.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 649.840,34 Valor Pago R$ 649.840,34
	2025010000276	15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.160.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL Projeto/Atividade 2102 - MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000764 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0015/2025.CONCORRÊNCIA Nº 036/2021. Valor Empenho R$ 2.160.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.060.109,39 Valor Pago R$ 2.060.109,39
	2025010000275	03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	33903026000000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 7.800.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2099 - ARAPIRACA ILUMINADA Recurso 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP Número Processo 000000000039016 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19319/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0007/2025.CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP Nº 013/2022. Valor Empenho R$ 7.800.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.762.847,98 Valor Pago R$ 4.762.847,98
	2025010000274	03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 4.200.000,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL Projeto/Atividade 2099 - ARAPIRACA ILUMINADA Recurso 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP Número Processo 000000000039016 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19319/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0007/2025.CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP Nº 013/2022. Valor Empenho R$ 4.200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.747.954,73 Valor Pago R$ 2.747.954,73
	2025010000273	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 26.012,14	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. Valor Empenho R$ 26.012,14 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.012,14 Valor Pago R$ 26.012,14
	2025010000272	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 79.151,05	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000010736 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº10736/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. Valor Empenho R$ 79.151,05 Valor Empenho Anulado R$ 4.249,32 Valor Liquidado R$ 73.115,69 Valor Pago R$ 73.115,69
	2025010000271	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 90.131,43	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000010736 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº10736/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. Valor Empenho R$ 90.131,43 Valor Empenho Anulado R$ 86.467,40 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2025010000270	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 398.418,72	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS Projeto/Atividade 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000010736 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº10736/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. Valor Empenho R$ 398.418,72 Valor Empenho Anulado R$ 332.875,39 Valor Liquidado R$ 11.271,18 Valor Pago R$ 11.271,18
	2025010000269	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 65.900,00	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000010736 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 10736/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. Valor Empenho R$ 65.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 3.615,79 Valor Liquidado R$ 62.284,21 Valor Pago R$ 62.284,21
	2025010000268	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 10.904,70	03/01/2025	Detalhes
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER Projeto/Atividade 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINAPERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2025. Valor Empenho R$ 10.904,70 Valor Empenho Anulado R$ 1.415,62 Valor Liquidado R$ 7.445,86 Valor Pago R$ 5.103,70