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EmpenhadoR$ 2.311.325,51Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 1.458.087,46Valores liquidados na consultaPagoR$ 1.438.587,46Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos20Itens da listagem atual
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Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000034709TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2359/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO FERNANDES, PERTENCENTE A JOSÉ PAULO DOS SANTOS. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL ROLIM NUNES. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.Valor EmpenhoR$ 31.770,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 7.942,50Valor PagoR$ 7.942,50
2025010000226
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000015144TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINAOBS. JANEIRO A MAIO DE 2025Valor EmpenhoR$ 100.350,00Valor Empenho AnuladoR$ 70.937,40Valor LiquidadoR$ 23.105,82Valor PagoR$ 23.105,82
2025010000225
27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTILPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLARecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000000187TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO DE Nº 31564/2023 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA CONTEDU. OF, Nº 007/2025 - SMEValor EmpenhoR$ 159.726,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 57.616,00Valor PagoR$ 57.616,00
2025010000224
27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção361 - ENSINO FUNDAMENTALPrograma2010 - INOVA + EDUCAÇÃOProjeto/Atividade2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000000187TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO DE Nº 31564/2023 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE ARAPIRACA E A EMPRESA CONTEDU. OF, Nº 007/2025 - SMEValor EmpenhoR$ 325.290,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 117.130,00Valor PagoR$ 117.130,00
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃORecurso160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AENúmero Processo000000000002088TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, Á REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA AO LONGO DO ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0040-A/2025Valor EmpenhoR$ 183.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 125.914,45Valor PagoR$ 125.914,45
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVELProjeto/Atividade1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃORecurso215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de ConvêniosNúmero Processo000000000000146TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO CONTRATO Nº 21054.2023/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 0078/2025 - SEMINFRA.Valor EmpenhoR$ 15.050,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 15.015,77Valor PagoR$ 15.015,77
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVELProjeto/Atividade1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃORecurso170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da UniãoNúmero Processo000000000000146TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO CONTRATO Nº 21054.2023/2024 - OBRAS E SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 0078/2025 - SEMINFRA.Valor EmpenhoR$ 136.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 135.141,94Valor PagoR$ 135.141,94
2025010000216
03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVELProjeto/Atividade1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃORecurso175410006 - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITONúmero Processo000000000000112TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 14894/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTO TURÍSTICOS - META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0038/2025/SEMINFRA/SMFAZ.TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.Valor EmpenhoR$ 106.758,51Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 106.758,51Valor PagoR$ 106.758,51
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000091TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 4.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.000,00Valor PagoR$ 4.000,00
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000091TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A DE DESPESAS COM PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 4.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 4.000,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000091TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoEMPENHADO NO CNPJ ERRADOValor EmpenhoR$ 4.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 4.000,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2025010000213
18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOSProjeto/Atividade6041 - PARTICIPAÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULRecurso150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPSNúmero Processo000000000000000TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS MENSAIS DE 2025, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 56/2020.OFICIO SMS/SMF Nº 0134-A/2025Valor EmpenhoR$ 243.126,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 117.000,00Valor PagoR$ 97.500,00
2025010000212
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODERProjeto/Atividade2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTTRecurso175210050 - Recursos vinculados ao TrânsitoNúmero Processo000000000000027TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A CONSUMO TELEFÔNICO DA LINHA 0800 PERTENCENTE A SMTT COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.Valor EmpenhoR$ 175,00Valor Empenho AnuladoR$ 2,36Valor LiquidadoR$ 172,64Valor PagoR$ 172,64
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção27 - DESPORTO E LAZERSubfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIOPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade1023 - INOVA + ESPORTES ? EXEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO COARACY DA MATRecurso215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de ConvêniosNúmero Processo000000000000103TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17996/2018 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO MUNICIPAL COARACY DA MATA FONSECA - PROCESSO Nº 103/2025/SEMINFRA.CONCORRÊNCIA Nº 012/2018.Valor EmpenhoR$ 1.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção27 - DESPORTO E LAZERSubfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIOPrograma2030 - ARAPIRACA + CIDADÃProjeto/Atividade1023 - INOVA + ESPORTES ? EXEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO COARACY DA MATRecurso170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da UniãoNúmero Processo000000000000103TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17996/2018 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO MUNICIPAL COARACY DA MATA FONSECA - PROCESSO Nº 103/2025/SEMINFRA.CONCORRÊNCIA Nº 012/2018.Valor EmpenhoR$ 35.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOSProjeto/Atividade1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPALRecurso215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de ConvêniosNúmero Processo000000000000143TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO CONTRATO Nº 25023.2021/2022 - OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 338/2025 - SEMINFRAValor EmpenhoR$ 2.080,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
